稽核範本
本頁整理各類稽核所使用的標準範本與文件格式，涵蓋 SQF、ISO、Medline、Bunzl 各稽核體系。
SQF 稽核範本
NC 改善單（Non-Conformance Summary）
文件名稱： NC Summary Template (Edition 9) V3
用途： 記錄 SQF 稽核缺失（Minor / Major / Observation）、改善措施、根本原因分析，及完成日期
範本欄位：
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| Clause | SQF 條款編號（例：13.3.3.1） |
| Primary Response | 缺失等級：Minor / Major |
| Evidence | 稽核員觀察到的缺失描述（中英文） |
| Corrective Action | 改善措施（中英文） |
| Action Evidence | 改善佐證文件（OneDrive 連結或附件） |
| Completion Date | 完成期限（稽核結束後 30 天內） |
| Root Cause | 根本原因分析（須與改善措施有所區別） |
| Verification of Close Out | 稽核機構確認關閉記錄 |
存放位置： OneDrive / 8-Silliker / [年份] SQF / NC Summary Template…xlsx
SQF 稽核問卷
文件名稱： MN Certification Questionnaire（年度版本）
用途： 稽核前由廠方填寫基本資料、認證狀態、系統現況
存放位置： OneDrive / 8-Silliker / [年份] SQF / [年份] MN Certification Questionnaire
GMP 稽核後摘要
文件名稱： GMP Audit Post Audit Summary Template
用途： 記錄 GMP 稽核結束後現場整體評估，由 Silliker 填寫提供工廠
存放位置： OneDrive / 8-Silliker / [年份] SQF /
Medline 稽核範本
QA 文件審查清單
文件名稱： Desk Review Audit Checklist（中文版，含 MD 回覆欄）
用途： Medline 進行驗廠前要求工廠填寫的自我評估清單，包含品質管理、生產流程、人員管理等
存放位置： OneDrive / Medline Audit / 2024 Medline check list / 0-Desk review audit checklist-中文-新增MD回覆.xlsx
SA8000 Level-1 供應商自評表
文件名稱： Level-1 CheckList for Supplier use only（2023年8月修訂版）
用途： 社會責任稽核（SA8000）供應商自評，包含強迫勞動、童工、歧視、工資工時等項目
存放位置： OneDrive / Medline Audit / 2024 SA8000 check list /
Bunzl 稽核範本
Factory Audit Document List（QA + SA）
文件名稱： Factory Audit Document List - QA+SA.pdf
用途： 驗廠前 Bunzl 要求工廠準備的完整文件清單，涵蓋品質（QA）與社會責任（SA）兩大類
存放位置： OneDrive / Bunzl Audit / 0-Factory Audit Document List - QA+SA.pdf
ISO 內部稽核範本
以下為工廠日常使用的 ISO 標準 Level 4 記錄表單：
| 文件代號 | 名稱 | 用途 |
|---|---|---|
| LP-4-ISO-30 | 內部稽核記錄表 | 記錄各部門稽核發現事項 |
| LP-4-ISO-31 | 內部稽核彙整報告 | 稽核結果匯整，提交管理審查 |
| LP-4-ISO-14 | 矯正跟蹤表（Bảng theo dõi hành động khắc phục） | 不符合事項改善追蹤 |
| LP-4-QC-05 | 品質異常處理單 | 產品或製程品質異常處理紀錄 |
| LP-4-MT-04 | 設備保養計劃表 | 設備定期保養排程 |
存放位置： OneDrive / 8-越南ISO文件檔 / 4. 四階文件
使用說明
- 稽核前準備： 依稽核類型從 OneDrive 下載對應範本，填寫廠方基本資訊
- 缺失記錄： 稽核當日使用 NC Summary Template 即時記錄缺失，中英文並列
- 改善追蹤： 稽核結束後 30 天內完成改善，並上傳佐證文件連結至範本
- 歸檔： 完成後存入對應年份資料夾，保留稽核員簽核版本